Auszug - Haushaltssatzung der Stadt Zeitz für das Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und seinen Anlagen ausgearbeitet von : Fachbereich Finanzen, Sachgebiet Haushalt  

Der Bürgermeister, Herr Otto, gibt folgende Ausführungen:

„Meine sehr geehrten Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Ihnen heute im Auftrag unseres Oberbürgermeisters, Herrn Dr. Kunze, die Zahlen

zum Haushalt und den Werdegang zum Haushalt 2011 erläutern.

Am 16.12.2010 wurde ein Haushalt vorgelegt und verabschiedet, der seinerzeit ein Defizit im Verwaltungshaushalt von 4,85 Mio. € aufwies. Der Vermögenshaushalt war ausgeglichen bei 8,5 Mio. €. Dieser Haushalt aus dem Jahr 2010 im Dezember konnte so allein nicht eingereicht werden. Deswegen haben wir gemeinsam auch ein Haushaltskonsolidierungskonzept im März 2011 verabschiedet. Die Kommunalaufsicht hat uns dann mit Schreiben und Bescheid vom 29. April 2011 entgegnet, dass unser Haushalt und auch unser Haushaltskonsolidierungskonzept für nicht ausreichend befunden wird, zum einen, weil der Haushaltsausgleich nicht dargestellt worden ist. Das Defizit entsprach 4,85 Mio. € und zum zweiten, weil man das Haushaltskonsolidierungskonzept ebenfalls für nicht ausreichend erachtete.

Die Haushaltssatzung, die uns am heutigen Tag, fast 1 Jahr später am 8. Dezember 2011vorliegt, zeigt nun einen Ausgleich im Verwaltungshaushalt. D.h., dass wir Einnahmen und Ausgaben in gleicher Höhe geplant haben, und zwar in Höhe von 44.762.500,00 €. Darin enthalten ist auch eine Zahl, die seinerzeit, Ende letzten Jahres noch nicht feststand, und das ist der Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von fast 1 Mio. €, genau gesagt 989.500,00 €. Der Vermögenshaushalt im aktuellen Werk ist ebenfalls ausgeglichen, bei ca. 6,5 Mio. €. Interessant ist, dass unsere Planungen seinerzeit natürlich reine Planzahlen waren. Wir haben heute den Komfort, wenn man so will, dass wir am Jahresende des Jahres 2011 stehen und demnach die Zahlen, die wir alle im Hauhalt lesen, bereits Hochrechnungen auf den 31.12.2011 darstellen. D.h., die Zahlen die hier im Haushalt drin stehen und die sich auch im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt befinden, sind bereits die Zahlen, die wir für das Jahresende 2011 erwarten. Die Sicherheit, dass es so eintritt, ist demnach sehr sehr hoch.

Was sind die wesentlichen Veränderungen:

Eine nannte ich Ihnen bereits, das ist die Mehrausgabe im Bereich Abwasserverlustausgleich.

Was hat aber positiv diesen Haushalt und diese Zahlen verändert?

-          Wir hatten Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 900.000,00 €. Da muss man sagen, ein ganz klarer Dank an das gute Wirtschaften unserer Unternehmen, ohne deren Gewinne diese Mehreinnahme nicht möglich gewesen wäre.

-          Wir hatten des Weiteren Mehreinnahmen im Bereich der Vergnügungssteuer in Höhe von 148.000,00 €.

-          Wir hatten Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von 604.300,00 €. Das wiederum ist ganz klar ein Zeichen, dass die Einwohner der Stadt Zeitz, die Bürgerinnen und Bürger, mit ihrem Verdienst, den sie hier nach Zeitz bringen, Anteil daran haben, wie unser Haushalt aussieht. Und da sich diese Zahl erhöht hatte, gilt auch hier ein ganz klarer Dank an unsere Bürgerinnen und Bürger.

-          Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich ebenfalls erhöht um 87.800,00 €.

-          Des Weiteren haben wir eine Erhöhung bei verschiedenen Zuschüssen und Erstattungen von Land und Landkreis in Höhe von insgesamt 306.500,00 €.

-          Ebenfalls positiv ausgewirkt haben sich auf die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt natürlich die Minderausgaben, und zwar betrifft das vor allen Dingen die Kreisumlage, die sich gesenkt hat um 736.000,00 € und Personalkosten wurden im Vergleich zum Ansatz vor einem Jahr gesenkt um 290.000,00 €.

All diese Einzelzahlen haben es ermöglicht mit weiteren kleineren Zahlen an vielen Haushaltsstellen, das der Haushalt ausgeglichen dargestellt werden kann. Das ist auch das positive Zeichen. Wir haben die Vorgabe erfüllt, die uns die Gemeindeordnung im § 156, Absatz 2 gibt, nämlich, den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Das Negative daran ist natürlich, dass wir es erst jetzt am Ende des Jahres 2011 erfüllt haben, denn wir mussten quasi das gesamte Jahr 2011 in der vorläufigen Haushaltführung verbringen.

Zum Ausblick auf die Folgejahre:

Die Konsolidierung bleibt unser oberstes Gebot. Wir wissen heute schon, dass der Verwaltungshaushalt ab 2012 und in den Folgejahren nicht ausgeglichen vorgelegt wird. D.h., wir werden auf dem Weg der Konsolidierung weiter machen müssen. Wir werden vor allen Dingen gemeinsam, denn es ist eine gemeinsame oberste Aufgabe von Stadtrat, Oberbürgermeister und Verwaltung, auf diesem Weg bleiben müssen.

Wir haben heute auch im nächsten Tagesordnungspunkt das Haushaltskonsolidierungskonzept auf der Tagesordnung. Sollte das nicht beschlossen werden, dann bleibt es beim Stand – Konzept März 2011 -, denn das war unsere letzte Beschlussfassung.

Ich kann nach den Absprachen im gestrigen Ältestenrat zwischen den Vorsitzenden der Fraktionen, dem Vorsitzenden des Stadtrates und dem Oberbürgermeister auch bereits verkünden, dass wir Anfang Januar in einer gemeinsamen Beratung bereits die Haushaltsplanung und vor allen Dingen die Konsolidierungsplanung für das Jahr 2012 beginnen.

Zusammenfassend möchte ich sagen, die Vorlage, die wir heute in der Beratung haben, sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das lachende Auge ist natürlich der Ausgleich, das muss ich klar sagen, das weinende Auge allerdings ist, dass uns dieser Ausgleich nicht erspart, in den nächsten Jahren gleichwohl auf dem Weg der Konsolidierung zu verbleiben.

Mit diesen Schlussworten bedanke ich mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und bitte Sie um Zustimmung zum vorliegenden Haushalt.

Dankeschön.“

Beschluss:

Beschluss-Nr. V/STR/20/0664/0812/11:

1.      Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung der Stadt Zeitz für das Haushaltsjahr 2011 mit Haushaltsplan und seinen Anlagen.

2.      Der Stadtrat nimmt seinen Beschluss vom 16.12.2010 Nr. V/STR/20/0418/10 zum Haushalt 2011 zurück.

Abstimmungsergebnis: