Vorlage - IV/STR/10/1333/08  

Der Hauptausschuss beschließt in seiner Sitzung am 12.06.2008 die Durchführung einer Ausschreibung zur Lieferung und Betreuung von PC-Hardware im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2008.

Gesetzliche Grundlage:  GO LSA

bereits gefasste Beschlüsse: keine

aufzuhebende Beschlüsse:  keine

Begründung:

Im Gemeinschaftsausschuss vom 23.04.2007 (IV/STR/102/0716/07) wurde die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, welche Leistungen des DV-Service extern an Dritte übergeben werden können. Hierzu erhielt die Verwaltung die Möglichkeit, sich für die Untersuchung eines Dritten zu bedienen. Daraufhin wurde mit der Firma PC-Ware eine Analyse über die Optimierungspotentiale und mögliche Auslagerungen von IT-Services erstellt. Diese wurden den politischen Gremien in der Mitteilungsvorlage IV/STR/10/0953/07 vorgestellt. Im Ergebnis dieser Analyse sollen die Hardware (PC und Drucker sowie deren Wartung/Pflege) und die Betreuung der Novell-Services ausgeschrieben werden.

Im Gegenzug dafür wird eine Planstelle im Bereich EDV eingespart bzw. nicht wieder besetzt. Gleichzeitig wurden die Mittel für den Kauf neuer PC-Hardware im Vermögenshaushalt 2008 und in den Folgejahren herausgenommen, so dass ein Ersatz von defekten PC`s nicht mehr finanziert werden kann. 

Am 22.11.2007 wurde dann im Stadtrat die Erstellung eines Pflichtenheftes für die Auslagerungen der PC-Hardware beschlossen. Die notwendigen finanziellen Mittel wurden für den Verwaltungshaushalt 2008 und im Finanzplan für die folgenden Jahre eingeplant.

Da sich die Stadt Zeitz in der vorläufigen Haushaltsführung befindet, ist die Ausgabe für die Durchführung dieser Maßnahme im Sinne § 96 GOSA  unaufschiebbar und zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes der Verwaltung unabweisbar.    

Die Zeitschiene für die Umsetzung dieser Ausschreibungen muss eingehalten werden, da ansonsten die Funktionsfähigkeit nicht mehr für alle Arbeitsplätze gewährleistet werden kann. So stehen keine Ersatzgeräte mehr zur Verfügung, und die für Reparaturen und Austauschvorgänge notwendige Zeit ist nicht mehr im Stellenplan vorgesehen.

Im November des Jahres 2008 soll der seit längerem geplante Umbau des EDV-Netzes im Gewandhaus erfolgen. Die Mittel hierfür stehen als Haushaltsausgaberest zur Verfügung. Der Umbau der Token-Ring-Technologie zu einem Ethernet-Netz muss umgehend erfolgen, da keine Ersatzteile (Netzkarten, Kabel) für PC bzw. Kopierer/Netzwerkdrucker mehr zu vertretbaren Preisen erworben werden können. Auch die Bereitstellung neuer Geräte im Gewandhaus ist beim jetzigen Netz nicht mehr möglich. 

Der Umbau dieses Teilnetzes der Verwaltungsgemeinschaft sollte aus wirtschaftlichen Gründen gleichzeitig mit dem Ersatz der PC-Hardware erfolgen, da ansonsten noch Netzkarten für die derzeitigen 70 Geräte gekauft werden müssen (ca.  1.400,- EURO). Hinzu kommt der Aufwand für den Einbau dieser Netzkarten (40-50 Arbeitsstunden). Des weiteren ist davon auszugehen, dass bei mindestens 30% der jetzigen Geräte ein Einsatz unter der neuen Netzwerktopologie nicht mehr möglich ist, also für einen zwischenzeitlichen Neukauf dieser Geräte weitere 12.000 – 13.000 Euro zusätzlich aufgewendet werden müssten.

Um den Zeitplan für die Umsetzung des PC-Konzeptes mit dem für den Umbau der Netzwerktopologie im Gewandhaus in Übereinstimmung bringen zu können, muss die Vergabe spätestens im Hauptausschuss am 11.09.2008 erfolgen.

Um alle Fristen einhalten zu können, ist eine Veröffentlichung der Ausschreibung im europäischen Ausschreibungsanzeiger spätestens zum 24.06.2008 notwendig.

Die Kosten für diese Ausschreibung (48 Monate) verteilen sich wie folgt:

2008               ca.15.000 €  (ab 11/2008)

2009                     72.000 €

2010                     72.000 €

2011                     72.000 €

2012                     60.000 €  (bis 10/2012).

Die Finanzierung erfolgt aus der Hhst. 1 06000 53000 Miete/Leasing Hardware.   

Finanzielle Auswirkungen (in EURO)

Einnahmen:         €

Ausgaben:

1. Kosten der zu be- 2. Jährliche Folge- 3. Maßnahmebezo-

    schließenden Maß-     kosten:     gene Einnahmen:

    nahme:   €      €     €

   2008: ca. 15.000,00 € 2009: 72.000,00 €       0,00 €

 2010: 72.000,00 €

 2011: 72.000,00 €

 2012: 60.000,00 €   

  Mittel sind veranschlagt

  Hhst. 1 06000 53000 Miete / Leasing Hardware               

  Mittel sind nicht veranschlagt, Finanzierung erfolgt:

  entfällt