Vorlage - VII/STR/40/0588/22  

Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister, auf der Grundlage des Gutachtens für betriebliche, wirtschaftliche und steuerliche Optimierungspotentiale der Bäder in Zeitz folgende Handlungsempfehlungen umzusetzen:

1) Überprüfung und Anpassung der Eintrittstarife nach Tarifarten und -höhe

2) Überprüfung und Anpassung der Nutzungsentgelte für die Bahnennutzung

3) Ausschreibung der Betriebsführung für die Freibäder Theißen und Kayna mit Laufzeit 3

Jahre und Verlängerungsoption

4) Unter der Voraussetzung der Fördermöglichkeit soll unter den Aspekten der

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit die Antragstellung für einen Neubau der Schwimmhalle unter Einbeziehung folgender Kriterien erfolgen:

        Schaffung eines Planschbereiches mit Spielelementen und Wasserattraktionen für Kinder, einschl. Wärmebank, Wickelmöglichkeit…

        Errichtung eines Lehrschwimmbeckens zur Erweiterung der Kursangebote und des öffentlichen Badebetriebs, da Parallelbetrieb möglich

        Für Erwachsene - Schaffung Dampfbad bzw. Textilsauna-Kabine

        Seniorengerechte Gestaltung der Anlagen (rutschhemmende Böden, Haltegriffe, kontrastreiche Farbgestaltung, Sitzmöglichkeiten, Ausreichende Beleuchtung…

Sollte ein Schwimmhallen-Neubau nicht förderfähig sein, erfolgt alternativ die Beantragung einer Förderung für eine grundhafte Sanierung der Schwimmhalle.

5) Freibad - bei entsprechender Fördermöglichkeit

        als Ergänzung zum Planschbereich Errichtung eines Sprayparks oder Matschspielplatzes

6) Aktivere Vermarktung der Bäderstandorte.

Begründung:

Die Stadt Zeitz betreibt 4 Bädereinrichtungen - das Naetherbad in Zeitz mit dem Sommerbad und der Schwimmhalle, das Sommerbad Theißen und das Waldbad Kayna. Pro Jahr und je nach Wetterlage besuchen ca. 100.000 Gäste diese Bäder (Zeitz ca. 74.000, Theißen ca. 10.000 und Kayna ca. 16.000). In den Jahren 2020 und 2021 fielen die Besucherzahlen coronabedingt zurück.

Die Nutzung der Bäder erfolgt vielseitig durch:

        Schulschwimmen,

        Vereinssport,

        öffentlicher Badebetrieb,

        Nutzung durch Kitas und Schulen im Rahmen der Gruppenarbeit,

        Dienstsport für Polizei, Feuerwehr, Verwaltung,

        Kursangebote.

Die 4 Bäder der Stadt Zeitz sind in einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) organisiert, der wiederum in einem steuerlichen Querverbund zu den Stadtwerken Zeitz GmbH (SWZ) steht. Die Gewinn- und Verlustrechnung 2019 weist für den BgA Bäder ein Ergebnis vor Steuern von ca. 816 T€ aus, welches aus der Zuführung von Erträgen (anteilige Gewinnausschüttung) aus den SWZ resultiert. Ohne diese Finanzerträge wurde eine Unterdeckung von ca. 888 T€ erzielt.

Die Stadt Zeitz befindet sich in der Haushaltskonsolidierung und ist daher bestrebt, den Kommunalhaushalt zu entlasten. Zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Zeitz wurde im Rahmen eines externen Gutachtens die Bestandssituation der Bäder analysiert und bewertet, um für die Zukunft mögliche ergebniswirksame Konsolidierungsmaßnamen aus der Betriebsführung der Bäder aufzuzeigen. Ziel ist dabei ein Erhalt der bestehenden Bäderlandschaft und vor allem eine Sicherung des Schulschwimmens für die örtlichen und regionalen Schulen.

Die wesentlichen Aussagen des Gutachtens (siehe Anlage) werden nachfolgend in Kurzfassung dargestellt:

1) Schilderung der Ausgangslage in Zeitz:

        Geringe Besiedlungsdichte in Zeitz und Umgebung

        Rückläufige Bevölkerungsprognose bei gleichzeitigem Anstieg des Durchschnittsalters

        Unterdurchschnittliche Kaufkraft

        Niedrige Zahl der Gästeankünfte und Übernachtungen im BLK mit Übernachtungs-schwerpunkt Naumburg

        Vorhandenes Angebot im Bäderbereich in Zeitz eher lokal und sportorientiert

        Erlebnisorientierte Besucher wählen Thermen in Bad Klosterlausnitz, Bad Sulza, Naumburg, Jena, Bad Lausick

        Vielzahl von natürlichen Bademöglichkeiten durch aufgelassenen Tagebau im Einzugsgebiet

2) Schwimmhalle:

        Besuche pro Öffnungstag bei 93 % der Vergleichskategorie

        Besuche je Öffnungsstunde bei 89 % der Vergleichskategorie

        Limitierung durch Ausstattung, da nur 1 Becken

        37 % Individualgäste, davon 11 % Kinder und Jugendliche, restliche 63 % Schul- und Vereinsnutzer (überdurchschnittlich hoch, Vergleichswert liegt bei 35 %)

        Nutzung überwiegend durch erwachsene Stammgäste für regelmäßiges gesundheitsorientiertes Training, kaum Spontanbesuche

        Eintrittstarif liegt im Mittelfeld der Region

        Geringe Nachfrage nach Tages- und Familienkarten

        Nutzungsentgelt von 29 € je Bahn liegt zwar im oberen Mittelfeld des üblichen Rahmens, aber unter den tatsächlichen Betriebskosten

        Erste und letzte Öffnungsstunden anhand Besucherströme überprüfen

3) Freibäder:

        Sommerbad Zeitz - Besuche je Öffnungstag bei 65 % der Vergleichskategorie

        Freibad Theißen - Besuche je Öffnungstag bei 31 % der Vergleichskategorie

        Freibad Kayna - Besuche je Öffnungstag bei 47 % der Vergleichskategorie

        Ähnliche Verteilung der Nutzergruppen in allen 3 Freibädern ca. 43 % Erwachsene, 37 % Kinder und Jugendliche, 20 % Kita- und Schulgruppen

        Überwiegend Spontanbesucher, vor allem Familien im Rahmen von Tagesausflügen

        Starke Beeinflussung durch saisonale Witterungsverhältnisse

        Im Gebiet um Zeitz Überangebot an Sommerbademöglichkeiten

        Öffnungszeiten in Theißen und Kayna angemessen

        Öffnungszeit ab 9:00 in Zeitz anhand der Besucherströme überprüfen

        Eintrittspreise Theißen und Kayna im Mittelfeld, Zeitz am oberen Ende der Region

        Optimierungspotential in der Änderung der Rabattstaffelung und der Kalkulation für Familien- und Kurzzeitkarten

4) Betriebswirtschaftliche Kennzahlen:

        Erträge bleiben aufgrund geringer Besucherzahlen hinter den Vergleichswerten zurück

        Personalkosten liegen ca. 8 % unter Vergleichswerten

        Günstige Kostenstruktur

        Schlanke Betriebsorganisation

        Zwar geringe Zinsen und Abschreibungen, aber Hinweis auf Alter der Einrichtungen und damit verbundenen Sanierungsstau

        Positiv wirkt Brunnenwassereinspeisung in Theißen und Kayna

        Hohe Betriebsaufwendungen in Schwimmhalle aufgrund des Alters und nicht mehr zeitgemäßen energetischen Standards

5) Tabellarische Zusammenfassung der Vorschläge:

1. Finanzielle Auswirkungen

2. Entspricht den Vorgaben des ISEK

Ja    Nein   nicht einschlägig

3. Entspricht den Vorgaben des Leitbildes

Ja    Nein   nicht einschlägig

4. Entspricht den Vorgaben des HKK

Ja    Nein   nicht einschlägig

Anlage:

Gutachten „Betriebliche, wirtschaftliche und steuerliche Optimierungspotentiale der Bäder in Zeitz“