Vorlage - IV/STR/074/0566/06
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Gemäß der Betriebssatzung unterrichtet der SSBZ den Betriebsausschuss über die Entwicklung |
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der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplanes. |
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1. Entwicklung der Erträge zum 30.09.2006 |
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Ansätze 2006 | 2.788.400 Euro |
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Ergebnis zum 30.09.2006 | 2.112.351 Euro |
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Erfüllung in % |
| 75,75% |
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Die Ertragslage des Betriebes liegt bei | 75,75% | . Geprägt ist dieses Ergebnis vor allem aus der |
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Auftragserfüllung des SSBZ gegenüber der Dritten. Die Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben |
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liegt dabei gegenüber dem Planansatz bei 72,56 %. |
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2. Entwicklung der Aufwendungen zum 30.09.2006 |
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Ansätze 2006 | 2.788.150 Euro |
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Ergebnis zum 30.09.2006 | 2.178.466 Euro |
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Erfüllung in % |
| 78,13% |
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Die Inanspruchnahme der Aufwendungen beträgt | 78,13% |
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3. Betriebsergebnis |
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Ansatz 2006 |
| 250 Euro |
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Ergebnis 31.03.2006 | - 66.115 Euro |
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4. Erläuterungen |
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Das negative Betriebergebnis ist vorallem auf die Mindereinnahmen bei den Straßenreinigungsgebühren |
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zurück zu führen (ca. 66,7 T€). Des weiteren sind diverse Preissteigerungen (Bsp. Energie, Kraftstoff, |
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Preissteigerungen bei Lieferanten des SSBZ) für das Betriebsergebnis nicht förderlich. Im Hinblick darauf, |
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dass zum 01.01.2007 die gesetztliche Mehrwertsteuer von derzeit 16% auf dann 19% erhöht wird und der |
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SSBZ zum vorsteuerabzug nicht berechtigt ist, wird der SSBZ die Preissteigerungen auch zum 01.01.2007 |
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an die Stadt Zeitz weiter reichen müssen. Bei Umsätzen gegenüber Dritten, wurden die Preissteigerung |
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schon zum 18.10.2006 weitere gereicht. |
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5. Entwicklung des Vermögensplanes |
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Ansätze 2006 |
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Einnahmen |
| 410.000 Euro |
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Ausgaben |
| 410.000 Euro |
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Ergebnis zum 30.09.2006 |
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Einnahmen |
| 142.862 Euro |
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Ausgaben |
| 146.005 Euro |
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Erfüllung in % |
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Einnahmen |
| 34,84% |
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Ausgaben |
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| 35,61% |
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